Lecture des rapports annuels…
Première consultation de cette entreprise : nous analysons ses rapports officiels. Cela peut prendre jusqu'à une minute, ensuite la fiche s'affiche instantanément.
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BEEF11 · B3 · Brésil · Alimentos
En brefMinerva S/A est rentable, génère de la trésorerie et est fortement endettée, avec un chiffre d'affaires en hausse (+60,9 % sur un an).
Santé financière
Mitigée
Construit à partir de cinq domaines sur les cinq derniers rapports annuels. Ouvrez un domaine pour voir les chiffres.
| Marge opérationnellePart de chaque vente qui reste après les coûts d'exploitation, avant intérêts et impôts. | 7,0 % | 40/100 |
|---|---|---|
| Marge nettePart de chaque vente qui reste en bénéfice après tous les coûts, intérêts et impôts. | 1,5 % | 26/100 |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice obtenu sur l'argent investi par les actionnaires. Au-dessus de 15 % : très bon. | 194,9 % | 100/100 |
| Rentabilité du capital investiBénéfice obtenu sur tout le capital utilisé (capitaux propres et dette). Au-dessus de 10 % : souvent un vrai avantage concurrentiel. | 10,4 % | 69/100 |
Poids dans le score: 25%
| Ratio de liquiditéActifs à court terme divisés par les dettes à court terme. Sous 1 : trésorerie potentiellement tendue. | 1,34× | 45/100 |
|---|---|---|
| Dette / capitaux propresDette comparée aux capitaux propres. Au-dessus de 2 : forte dépendance à l'endettement. | 21,21× | 0/100 |
| Dette nette / EBITDANombre d'années de résultat d'exploitation pour rembourser la dette nette. Sous 2 : confortable. | 2,64× | 39/100 |
| Couverture des intérêtsCombien de fois le résultat opérationnel couvre les intérêts. Sous 2 : risqué. | 0,81× | 0/100 |
| Z'' d'AltmanModèle de risque de faillite. Au-dessus de 2,6 : sûr ; sous 1,1 : détresse. | 1,68 | 15/100 |
Poids dans le score: 25%
| Marge de free cash flowTrésorerie restante sur chaque vente après les investissements. C'est l'argent qui paie dividendes et remboursements. | 6,5 % | 46/100 |
|---|---|---|
| Free cash flow / résultat netPart du bénéfice comptable qui devient de la vraie trésorerie. Proche de 1 ou plus : sain. | 4,40× | 100/100 |
| Années de free cash flow positif (5 dernières) | 5 sur 5 | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Années bénéficiaires (5 dernières) | 4 sur 5 | 80/100 |
|---|---|---|
| Années de baisse du CA (5 dernières) | 1 sur 5 | 67/100 |
| Volatilité de la croissance du CA | 27,6 % | 9/100 |
| Volatilité de la marge opérationnelle | 0,3 % | 100/100 |
Poids dans le score: 20%
| Croissance du CA, moyenne 3 ans | 21,0 % | 100/100 |
|---|---|---|
| Croissance du BPA, moyenne 3 ans | -9,7 % | 0/100 |
Poids dans le score: 10%
Exercice 2025 · évolution sur un an
Chiffres annuels publiés. Survolez une barre ou un point pour la valeur exacte.
1 exercice plus ancien disponible avec l'historique sur 10 ans. Formule Essentiel, dès 8,25 €/mois →
Les 5 derniers exercices, tirés des rapports annuels de l'entreprise.
En millions de BRL ; valeurs négatives entre parenthèses.
| Exercice | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 26 965 | 30 978 | 26 892 | 34 069 | 54 830 |
| Coût des ventes | 22 320 | 25 240 | 21 378 | 27 066 | 45 317 |
| Marge brute | 4 645 | 5 737 | 5 514 | 7 003 | 9 513 |
| Frais commerciaux et généraux | 2 624 | 3 360 | 3 484 | 4 637 | 5 763 |
| Résultat opérationnel | 2 035 | 2 423 | 2 050 | 2 428 | 3 848 |
| Charges d'intérêts | 1 525 | 2 222 | 2 096 | 4 902 | 4 776 |
| Résultat avant impôt | 586 | 388 | 341 | (1 505) | 698 |
| Impôt sur le résultat | 13 | 267 | 54 | 59 | 150 |
| Résultat net | 599 | 653 | 421 | (1 559) | 810 |
| BPA dilué | 1,03 BRL | 1,12 BRL | 0,72 BRL | −2,65 BRL | 0,82 BRL |
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1,68 Zone grise
Estime le risque de faillite à partir du fonds de roulement, des réserves, du résultat opérationnel et des capitaux propres. Au-dessus de 2,6 : zone sûre ; sous 1,1 : zone de détresse.
6/9
Neuf tests oui/non sur la rentabilité, la dette, la liquidité et l'efficacité par rapport à l'année précédente. 7 à 9 : solide ; 0 à 3 : fragile.
Tous les chiffres: CVM (dados.cvm.gov.br). Les ratios et scores sont calculés par Scorvest (voir comment ça marche). Information uniquement, pas un conseil en investissement. Comment ça marche
Dernier rapport annuel: 31 déc. 2025 · Données du 18 mars 2026